Estados y rechazos de DGII
Cada e-CF que envías pasa por una serie de estados hasta llegar a un veredicto final de la DGII. Esta página te explica cada estado, qué significa y qué acción te toca.
Estados posibles
| Estado en FinMova | Significado | ¿Es válido fiscalmente? | Acción |
|---|---|---|---|
| Borrador | Aún no enviado a DGII | No | Edita o emite |
| Enviando… | Llamada a DGII en curso | No | Espera (pocos segundos) |
| En cola | DGII recibió pero no ha emitido veredicto | Pendiente | Espera; FinMova consulta solo |
| Aceptado | DGII reconoce el e-CF | Sí | Listo. Imprime o envía al cliente |
| Aceptado Condicional | DGII acepta con observaciones | Sí | Revisa observaciones; el e-CF es válido |
| Rechazado | DGII no aceptó | No | Lee el motivo, corrige y reemite |
| Anulado | NC 34 lo dejó sin efecto | El original deja de ser válido | — |
Importante. La marca de agua "SIN VALIDEZ FISCAL" del PDF desaparece solo cuando el estado pasa a Aceptado o Aceptado Condicional. Si entregas un PDF con la marca de agua, no es válido como comprobante para DGII.
Aceptado Condicional — qué hacer
Significa que el comprobante es válido, pero DGII detectó inconsistencias menores (campos extra, valores límite, etc.). El texto exacto de la observación aparece en el detalle del e-CF.
Recomendación. Léelo, anota el patrón y corrige el flujo para próximas emisiones. No es urgente para esta factura (es válida), pero si se repite muchas veces puede convertirse en un problema.
Rechazado — qué hacer
- No reuses la misma numeración. El NCF asignado a un e-CF rechazado no vuelve a la secuencia: queda quemado.
- Lee el motivo que muestra FinMova al lado del estado.
- Corrige la causa (ver lista abajo).
- Crea una factura nueva y emítela. FinMova asigna el siguiente número disponible.
- Documenta la causa para evitar repetirla.
Causas comunes de rechazo
Datos del comprador
- RNC inválido o no existe en padrón DGII.
- Cédula inválida (dígito verificador no cuadra).
- Razón social no coincide con la registrada ante DGII.
Acción: corregir el cliente y reemitir. Ver Identificación RNC/cédula.
Datos del emisor (tu empresa)
- Datos fiscales incompletos.
- Persona autorizada no asignada en Oficina Virtual.
Acción: revisar Datos de la empresa y la asignación de roles en DGII. Más detalle en El certificado no funciona.
Cálculo de impuestos
- ITBIS no coincide con la base imponible.
- Retención mal calculada.
- Total no cuadra con la suma de líneas.
Acción: FinMova calcula esto del lado del servidor; si te pasa, suele ser por un dato manual editado. Reinicia el cálculo borrando y volviendo a agregar la línea problemática.
Numeración
- NCF/e-CF usado dos veces.
- NCF fuera del rango autorizado por DGII.
- Tipo del NCF no coincide con el del comprobante.
Acción: revisar Secuencias NCF.
Notas de crédito / débito
- Comprobante modificado no existe en DGII.
- Comprobante modificado fue anulado.
- Código de modificación inválido o ausente.
Acción: verificar el e-CF original y elegir el código de modificación correcto.
Certificado
- Certificado vencido.
- Certificado revocado por la entidad certificadora.
- Firma XMLDSig inválida.
Acción: renovar el certificado en Viafirma y volver a subirlo.
Estructura del XML
- Campo obligatorio faltante.
- Valor fuera de rango (ej. fecha futura).
Acción: poco frecuente; suele ser un dato mal capturado en la factura. Si persiste, reporta al equipo de FinMova.
Estado "En cola" prolongado
Si un e-CF lleva más de 5 minutos en En cola:
- Lo más probable: DGII está sobrecargada (sucede en fin de mes).
- FinMova tiene una tarea de fondo que sigue consultando el
trackIdcada cierto tiempo. - Tu factura no se pierde mientras tenga
trackIdguardado.
Acción: espera; revisa al cabo de un par de horas. Si llevas 24h sin veredicto, contacta soporte para reportarlo.
Cómo ver el detalle técnico de un veredicto
En la pantalla de la factura, debajo del estado, hay un enlace "Ver respuesta de DGII". Te muestra:
trackIdasignado.- Código de respuesta (numérico).
- Mensaje exacto de DGII.
- Fecha y hora exactas de cada estado por el que pasó.
Este detalle es lo que usaría soporte si necesitas escalar el caso.
Anular un e-CF aceptado
Un e-CF Aceptado no se borra. Para dejarlo sin efecto se emite una Nota de Crédito (34) que lo referencie por su número y fecha, con el código de modificación correspondiente.
Detalle: Anular una factura.
Siguientes pasos
- FAQ DGII — las preguntas que más nos hacen.
- Solución de problemas.
Manifiesto de capturas
assets/dgii/21-estado-aceptado.png— badge verde "Aceptado" con metadatos.assets/dgii/22-estado-rechazado.png— badge rojo con motivo.assets/dgii/23-detalle-respuesta-dgii.png— panel "Ver respuesta de DGII" con trackId y código.
Última actualización: