Órdenes de compra
Una orden de compra (OC) es el documento que tú emites a tu proveedor para formalizar una compra antes de recibir la mercancía o el servicio. No es un comprobante fiscal y no se reporta a DGII; es un instrumento de control interno + B2B.
Ubicación: Compras → Órdenes de compra.
Cuándo usar una OC
- Compras grandes que requieren aprobación antes del despacho.
- Acuerdos con proveedor para fijar precios y cantidades.
- Procesos B2B donde el proveedor te exige una OC antes de facturar.
- Trazabilidad interna: "qué pedimos, a quién, en qué fecha y por cuánto".
Importante. La OC no genera asientos contables ni movimientos de inventario. Eso ocurre cuando recibes la factura de compra (Facturas de compra) o el comprobante (Recepción de comprobantes).
Estados de una OC
| Estado en BD | Etiqueta | Significado |
|---|---|---|
draft | Borrador | En edición; aún no enviada al proveedor. |
sent | Enviada | Enviada al proveedor; esperando despacho. |
received | Recibida | Ya llegó la mercancía / servicio; se convierte en factura de compra. |
canceled | Cancelada | Sin efecto. |
Nota. Solo
draftysentson editables desde el formulario. Una vezreceived, ya generó (o está a punto de generar) una factura de compra y no se toca.
Crear una OC
1 · Abre el formulario
Compras → Órdenes de compra → Nueva.
2 · Datos generales
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Proveedor | Obligatorio; crea uno en Proveedores si falta. |
| Fecha de emisión | Por defecto hoy. |
| Fecha de entrega esperada | Opcional, para tu seguimiento. |
| Notas | Condiciones, instrucciones de despacho, etc. |
3 · Líneas
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Producto (opcional) | Si lo eliges, autorrellena descripción y precio sugerido. |
| Descripción | Obligatoria, máx. 300 caracteres. |
| Cantidad | Mayor que 0. |
| Precio unitario | ≥ 0. |
| ITBIS % | El que esperas en el comprobante. |
Los totales se calculan en vivo con la misma fórmula que en facturas y cotizaciones (ver Líneas, ITBIS y totales).
4 · Guardar
- Guardar como borrador → estado
draft. - Para enviar al proveedor, cambia a Enviada.
Imprimir la OC
Desde el detalle: Imprimir. FinMova genera un PDF con tus datos, los del proveedor y el detalle de la OC. Sin valor fiscal (no es e-CF) y sin QR.
Convertir una OC en factura de compra
Cuando llega el comprobante del proveedor:
- Abre la OC.
- Pulsa Convertir a factura de compra.
FinMova:
- Crea una factura de compra en Facturas de compra en estado borrador.
- Copia líneas, cantidades y precios.
- Te pide capturar el NCF del proveedor y el tipo de comprobante (01 Crédito Fiscal, 11 Comprobante de Compras, etc.).
- Marca la OC como
receivedy queda enlazada.
Cuidado. Si recibes el comprobante con precios distintos a los de la OC, ajusta las líneas en la factura nueva. La OC es solo una expectativa.
Recepción parcial
Si el proveedor entrega solo parte de lo pedido:
- Convierte la OC en factura de compra solo por lo recibido.
- La OC se marca
receivedy no genera una segunda factura. - Lo pendiente lo gestionas con una nueva OC o por acuerdo externo. FinMova no rastrea entregas parciales automáticamente.
Cancelar una OC
Desde el detalle: Cancelar. Cambia el estado a canceled. No
hay efecto en inventario ni contabilidad porque la OC aún no había
producido nada.
Quién puede crear y aprobar OCs
| Rol | Crear | Editar | Convertir a factura | Cancelar |
|---|---|---|---|---|
| owner / admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| accountant | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| sales | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| viewer | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Buenas prácticas
- Una OC por compra de cierto tamaño. No emitas OCs por RD$ 200 — empapelas tu lista.
- Anota condiciones en las notas. "Pago a 30 días", "Entrega en oficina central", "Crédito fiscal".
- Revisa los precios antes de convertir a factura; los del comprobante mandan, no los de la OC.
Errores comunes
- "El proveedor es obligatorio" — debes seleccionar uno.
- "Agrega al menos una línea" — el formulario quedó vacío.
- El botón "Convertir a factura" no aparece — la OC debe estar
en
draftosent, y no ya convertida.
Siguientes pasos
- Recepción de comprobantes (606) — el flujo "rápido" si solo necesitas capturar el NCF para el 606.
- Facturas de compra — el destino al convertir.
- Proveedores — cómo registrar uno si falta.
Manifiesto de capturas
assets/compras/03-lista-oc.png— lista de OCs con pills de estado.assets/compras/04-form-oc.png— formulario con líneas y proveedor.assets/compras/05-convertir-oc-factura.png— botón "Convertir a factura de compra".
Última actualización: