Solución de problemas
e-CF rechazada por DGII

e-CF rechazada por DGII

Cuando DGII rechaza un e-CF, FinMova lo marca con un badge rojo y guarda el motivo exacto. El NCF asignado queda quemado (debe reportarse en el 608). Esta página te ayuda a entender el motivo y solucionarlo.

Primera reacción

  1. No reemitas inmediatamente. Lee el motivo primero.
  2. Lee el detalle de la respuesta de DGII (botón "Ver respuesta de DGII" en la factura).
  3. Identifica la causa con la tabla de abajo.
  4. Corrige y emite una factura nueva (la rechazada no se reutiliza).

Causas más frecuentes

1 · Datos del comprador

Síntomas:

  • "RNC inválido" o "RNC no existe".
  • "Cédula inválida".
  • "Razón social no coincide".

Diagnóstico: el cliente está mal capturado o sus datos no coinciden con DGII.

Acción:

  1. Abre la ficha del cliente en Clientes.
  2. Verifica:
    • RNC (9 dígitos) o Cédula (11). Sin guiones.
    • Razón social exacta como aparece en DGII.
  3. Si tienes duda, pídele al cliente una constancia DGII o verifica el RNC en el portal DGII público.
  4. Corrige y reemite una factura nueva.

Detalle: Identificación RNC/cédula.

2 · Persona autorizada / Certificado

Síntomas:

  • "Persona no autorizada para firmar".
  • "Certificado no válido".
  • "Firma rechazada".

Diagnóstico: la persona física dueña del certificado .p12 no está asignada como firmante de e-CF en la Oficina Virtual DGII para tu RNC.

Acción:

  1. Entra a la Oficina Virtual DGII con el RNC de tu empresa.
  2. Ve a Roles del representante legal / personas autorizadas.
  3. Asigna a la persona titular del certificado como firmante de e-CF.
  4. Espera a que DGII lo procese (puede tardar minutos a horas).
  5. Reintenta emitir.

Cuidado. Este paso no lo hace FinMova por ti. Es manual en el portal DGII.

Más en El certificado no funciona.

3 · Numeración / NCF

Síntomas:

  • "NCF fuera de rango autorizado".
  • "NCF duplicado".
  • "Tipo de NCF no corresponde".

Diagnóstico: la secuencia NCF en FinMova no coincide con la autorizada por DGII para tu RNC.

Acción:

  1. Abre Configuración → Secuencias NCF.
  2. Confirma que el rango autorizado coincide con lo que DGII te asignó.
  3. Si el rango está mal, edita la secuencia o crea la correcta.
  4. Reintenta emitir.

Importante. Si DGII te dice "NCF duplicado", significa que ya emitiste ese NCF antes (quizá en otra plataforma o por error). No reutilices nunca; emite con el siguiente número.

4 · Cálculo de ITBIS / totales

Síntomas:

  • "ITBIS no coincide con base imponible".
  • "Total no cuadra".
  • "Suma de líneas inconsistente".

Diagnóstico: hay un descuadre matemático en la factura.

Acción:

  1. Abre la factura.
  2. Verifica las líneas, descuentos, ITBIS y total.
  3. Si una línea fue editada manualmente, bórrala y vuelve a agregarla (FinMova recalcula limpio).
  4. Si persiste, contacta soporte: puede ser un bug.

Detalle del cálculo: Líneas, ITBIS y totales.

5 · Notas de crédito / débito sin referencia

Síntomas (solo aplica a 33/34):

  • "Falta referencia al comprobante modificado".
  • "Comprobante referenciado no existe".
  • "Comprobante referenciado ya anulado".

Diagnóstico: la NC/ND no referencia correctamente el e-CF original, o el original está mal.

Acción:

  1. Verifica que el NCF del original está bien capturado en la NC/ND.
  2. Confirma que el original fue aceptado por DGII (no rechazado).
  3. Confirma que no hay ya una NC anterior que anuló al original.
  4. Selecciona el código de modificación correcto (1, 2, 3, 4 o 5).
  5. Reemite.

Detalle: Notas de crédito y débito.

6 · Estructura del XML

Síntomas:

  • "Campo obligatorio faltante: X".
  • "Valor fuera de rango".
  • "Fecha futura".

Diagnóstico: un dato faltante o malformado en la factura.

Acción:

  • Campo faltante: revisa qué campo señala el error (proveedor RNC, dirección, etc.) y captúralo.
  • Fecha: no puede ser futura ni excesivamente vieja. Usa hoy o un día reciente.
  • Valor fuera de rango: precio negativo, ITBIS > 100, etc.

7 · Ambiente equivocado

Síntomas:

  • "Solo se acepta en ambiente Producción".
  • "Comprobante no válido en CerteCF".

Diagnóstico: estás emitiendo en el ambiente equivocado.

Acción:

  1. Verifica el ambiente actual en Certificado DGII.
  2. Cambia al correcto:
    • Producción (eCF) para facturas reales.
    • Certificación oficial (CerteCF) solo para el set de pruebas obligatorio.
  3. Reemite.

Pasos generales tras un rechazo

PasoDetalle
1 · Identifica la causaTabla de arriba + mensaje exacto de DGII.
2 · DocumentaToma captura del mensaje. Es útil si necesitas escalar.
3 · CorrigeEdita lo que aplique (cliente, configuración, etc.).
4 · NO reutilices el NCFQueda quemado. Aparece en el 608.
5 · Crea una nueva facturaCon datos corregidos.
6 · EmiteFinMova asigna el siguiente NCF disponible.
7 · Verifica que está AceptadaConfirma el badge verde.
8 · Anota en tu bitácoraPara mejorar el proceso.

NCF quemado — qué hacer

Un NCF asignado y luego rechazado queda quemado: no se reutiliza. Aparece en el 608 del mes del rechazo. Es esperado y normal cuando ocurren rechazos puntuales; problemático si son muchos (capacitar al equipo, mejorar captura).

¿Cuándo escalar a soporte?

Si tras revisar todo lo anterior:

  • El rechazo persiste con datos correctos.
  • El mensaje de DGII no es claro.
  • Más del 5 % de tus emisiones del mes están rechazadas.

Contacta soporte con:

  • Captura del mensaje exacto de DGII.
  • Captura de la factura (datos del cliente, líneas).
  • Datos generales del tenant (RNC, ambiente).

Errores comunes

  • Reemitir sin corregir → vuelve a fallar e introduce otro NCF quemado.
  • Editar la factura rechazada → no se edita; crea una nueva.
  • No reportar el NCF rechazado en el 608 → DGII detecta el hueco y pregunta.

Siguientes pasos

Manifiesto de capturas

  • assets/dgii/29-detalle-rechazo.png — panel "Ver respuesta de DGII" con código y mensaje.
  • assets/dgii/30-tipos-rechazo-comunes.png — colección de mensajes típicos.
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