Notas de crédito de compra
Una nota de crédito de compra es el comprobante con el que tu proveedor te resta dinero de un comprobante ya emitido (te devuelve dinero, te reconoce un descuento, anula una factura). Es la imagen espejo de tus Notas de crédito de venta: quien emite es el proveedor; tú la registras para que tu cuenta por pagar refleje el ajuste.
Ubicación: Compras → Notas de crédito de compra.
Cuándo registrarla
| Situación | Acción |
|---|---|
| Devolviste mercancía al proveedor y te entregó NC | Registra la NC. |
| El proveedor te aplica descuento pronto pago después de facturar | Registra la NC con el monto del descuento. |
| El proveedor anula una factura por error y emite NC | Registra la NC. |
| Quieres revertir una factura de compra registrada por error | Mejor: edita o elimina la factura de compra original; usa NC si el proveedor formalmente la emite. |
Importante. Solo registra una NC de compra si el proveedor efectivamente te la emitió. Si fue un acuerdo informal sin comprobante, ajusta la factura original o usa un asiento manual.
Datos del formulario
A diferencia de tus NC de venta, una NC de compra es plana (sin líneas) — captura el monto agregado:
| Campo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|
| Proveedor | — | Opcional, pero recomendado para enlazarla al historial del proveedor. |
| Factura de compra vinculada | — | Opcional. Si seleccionas una, la NC ajusta su saldo. |
| NCF de la NC | — | El que viene en el comprobante del proveedor. |
| Fecha | ✅ | La del comprobante. |
| Monto | ✅ | El total de la NC, en positivo. |
| Motivo | — | Texto libre, máx. 500 caracteres (devolución, descuento, etc.). |
Cómo se aplica
- Si vinculas a una factura de compra, su saldo por pagar disminuye en el monto de la NC.
- Si no la vinculas, la NC queda como crédito a favor del tenant (ajuste contable).
Buena práctica. Vincula siempre que sepas a qué factura aplica. Sin vínculo, el saldo del proveedor queda ambiguo.
Reporte 606
Una NC de compra es un tipo de comprobante 04 (Nota de Crédito) en el 606. FinMova la incluye automáticamente en el reporte del período correspondiente.
Editar y eliminar
Editable mientras no exportes el 606. Eliminar revierte el ajuste: si vinculaba a una factura, esa factura recupera el saldo.
Errores comunes
- "Monto debe ser mayor que 0" — la NC debe tener un monto positivo (FinMova registra el ajuste como negativo internamente).
- "Proveedor inválido" — verifica que el proveedor exista en tu base.
- "Factura de compra inválida" — la factura vinculada no existe o pertenece a otro proveedor.
Diferencias con NC de venta
| NC de venta (34) | NC de compra | |
|---|---|---|
| Quién emite | Tu empresa | El proveedor |
| ¿Va a DGII en tiempo real? | Sí, como e-CF 34 firmado | No, tú solo registras |
| ¿Lleva código de modificación? | Sí, obligatorio | No |
| ¿Tiene líneas? | Sí | No (monto agregado) |
| Aparece en | 607 (ventas) | 606 (compras), tipo 04 |
Siguientes pasos
- Facturas de compra — el comprobante original al que esta NC ajusta.
- 606 — Compras del período — el reporte donde aparece.
- Notas de crédito y débito (33/34) — la contraparte cuando tú emites NC a tus clientes.
Manifiesto de capturas
assets/compras/12-form-nc-compra.png— formulario plano con vínculo a factura.assets/compras/13-lista-nc-compra.png— listado con monto y motivo.
Última actualización: