606 — Compras del período
El 606 es el reporte mensual que DGII te exige con el detalle de todas las compras del período. FinMova lo arma automáticamente a partir de tus recepciones de comprobantes, facturas de compra, notas de crédito de compra y gastos con NCF.
Ubicación: Reportes → 606.
Qué incluye el 606
Toda compra del período que tenga:
- RNC del proveedor registrado.
- NCF recibido.
- Tipo de comprobante identificado (01, 02, 11, 03, 04, 13–17).
- Fecha de emisión dentro del período.
Por cada fila se reportan:
| Campo | Origen |
|---|---|
| RNC o cédula del proveedor | Ficha del proveedor. |
| Tipo NCF | Captura en compra / gasto. |
| NCF | Captura en compra / gasto. |
| Fecha del comprobante | Captura. |
| Subtotal | Suma de líneas o monto agregado. |
| ITBIS facturado | Captura. |
| Retención ITBIS | Captura. |
| Retención ISR | Captura. |
| Total | Subtotal + ITBIS − retenciones. |
Generar el reporte
1 · Abre el módulo
Reportes → 606.
2 · Elige el período
Por defecto, el mes anterior. Puedes cambiar el rango (típicamente un mes completo).
3 · Revisa el listado
FinMova muestra todas las filas del 606 con sus totales al pie:
- Subtotal del período.
- ITBIS facturado.
- Retención ITBIS.
- Retención ISR.
- Total.
4 · Resuelve los warnings
Si alguna fila tiene inconsistencias (falta tipo, RNC inválido, NCF dudoso), FinMova lo marca. No la incluye en el export hasta que resuelvas el problema en el módulo origen.
Buena práctica. Antes de exportar, abre la recepción de comprobantes → Tablero 606 y resuelve cualquier badge rojo / amarillo.
5 · Exporta
Botón Exportar CSV. Descarga el archivo en formato que puedas revisar (Excel, Google Sheets) y eventualmente convertir / pegar en el portal DGII.
¿FinMova envía el 606 directamente a DGII?
No. FinMova prepara los datos; el envío formal al portal DGII lo haces tú (o tu contador) según el formato vigente que DGII acepte en su Oficina Virtual.
Importante. Verifica el formato de archivo que DGII espera en cada momento (suelen cambiar). El export CSV de FinMova contiene todas las columnas necesarias; el orden y la presentación final pueden requerir ajuste antes de subir.
Qué fuentes alimenta el 606
| Módulo | Cuándo entra al 606 |
|---|---|
| Recepción de comprobantes | Toda fila capturada que tenga RNC + NCF + tipo + fecha dentro del período. |
| Facturas de compra | Idem. |
| Notas de crédito de compra | Cualquier NC de compra del período (tipo 04). |
| Gastos | Solo gastos con NCF + proveedor con RNC. Sin NCF, no entran. |
| Caja chica → Gastos generados | Igual: solo si capturaste NCF en el gasto generado. |
| Pagos recurrentes → Gastos generados | Idem. |
Qué se cuenta y qué no
- Cuenta: comprobante con todos los datos completos del período.
- No cuenta: gastos sin NCF ni RNC, ajustes contables manuales sin comprobante, transferencias entre cuentas tuyas.
Cuidado. Si capturas un gasto sin NCF para reflejar un egreso real (típico en gastos menores no facturados), no aparecerá en el 606. Eso está bien: el 606 reporta comprobantes formales. Lo demás vive en P&G y otras categorías.
Duplicados
Si el mismo NCF aparece tanto en Recepción de comprobantes como en Facturas de compra, el 606 lo verá dos veces. FinMova no impide duplicados por defecto.
Solución: usa un solo flujo por proveedor. Coordina con tu contador: ¿recepción rápida o factura de compra detallada?
Cierre de mes — flujo recomendado
- Última semana del mes: captura toda la recepción de comprobantes / gastos pendientes.
- Día 1-3 del mes siguiente: revisa el tablero 606 y resuelve inconsistencias.
- Día 4-5: exporta el CSV y entrégalo a tu contador.
- Antes del día 15 (o el plazo vigente DGII): envío oficial.
Verificación cruzada
| Cruce | Si no cuadra… |
|---|---|
| Total 606 vs. egresos del P&G del mes | Hay gastos sin NCF, o NC de compra que ajustan, o asientos manuales. Normal. |
| Total 606 vs. saldo de cuentas por pagar | Pagos del mes no afectan el 606 (es flujo de comprobantes recibidos), pero deben cuadrar contablemente. |
Quién puede ver y exportar el 606
| Rol | Ver | Exportar |
|---|---|---|
| owner / admin | ✅ | ✅ |
| accountant | ✅ | ✅ |
| sales | ❌ | ❌ |
| viewer | ✅ | ✅ |
Errores comunes
- "Faltan datos en N filas" — abre el tablero 606 y resuelve.
- "RNC inválido" — el RNC del proveedor no tiene 9 dígitos; edita el proveedor.
- "Tipo no asignado" — captura el tipo NCF en la fila marcada.
- El total no coincide con lo que esperaba — revisa duplicados, retenciones aplicadas, NC de compra del período.
Siguientes pasos
- 607 — Ventas — la contraparte del 606.
- 608 — Anulados — anulaciones del período.
- Pérdidas y ganancias — para contrastar gastos del período.
- Exportar a CSV — detalles del formato y conversión.
Manifiesto de capturas
assets/reportes/01-606-listado.png— tabla del 606 con filas y totales.assets/reportes/02-606-selector-periodo.png— selector de período.assets/reportes/03-606-warnings.png— filas con inconsistencias marcadas.assets/reportes/04-606-export-csv.png— botón "Exportar CSV".
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