608 — Comprobantes anulados
El 608 es el reporte mensual donde DGII te pide listar los comprobantes anulados del período: los que asignaste con NCF pero dejaron de ser válidos por anulación, rechazo o sustitución.
Ubicación: Reportes → 608.
Qué incluye
Los comprobantes que están en alguna de estas categorías:
| Categoría | Cuándo |
|---|---|
| Anulados por NC 34 | Emitiste una NC con código de modificación 1 ("Anula el comprobante de referencia"). |
| Rechazados por DGII | El e-CF fue rechazado al enviar. El NCF asignado queda quemado y debe reportarse. |
| NCF nunca usados (anulación administrativa) | Comprobantes que asignaste y nunca emitiste, decidiste no usar y reportarlos como anulados. |
Por cada fila:
| Campo | Origen |
|---|---|
| Tipo de e-CF (31/32/33/34/41…) | Del comprobante anulado. |
| NCF | El que se anuló. |
| Fecha de anulación | Cuándo se anuló. |
| Motivo | Anulado por NC / Rechazado por DGII / Anulación administrativa. |
Generar el reporte
1 · Abre el módulo
Reportes → 608.
2 · Elige el período
Mes calendario.
3 · Listado y totales
Tabla con:
- Total de comprobantes anulados.
- Desglose por motivo.
4 · Exportar
Botón Exportar CSV.
Cómo se construyen las filas
| Acción | Aparece en 608 |
|---|---|
| Emites NC 34 con código 1 (Anula) → DGII acepta | La factura original entra al 608 del período en que se anuló. |
| DGII rechaza un e-CF al emitir | El NCF entra al 608 del período en que se rechazó. |
| Marcas un NCF como "no usar" sin emitir | Entra al 608 del período en que lo marcaste. |
Importante. Una factura aceptada y luego anulada con NC 34 aparece en dos reportes:
- En el 607 original del mes en que se emitió.
- En el 608 del mes en que se anuló.
Esto es lo correcto: refleja la realidad fiscal.
Diferencia entre rechazado y anulado
| Rechazado | Anulado | |
|---|---|---|
| ¿DGII llegó a aceptar? | No | Sí, luego se anuló |
| ¿Aparece en el 607? | No | Sí (en su mes) |
| ¿Aparece en el 608? | Sí | Sí (en mes de anulación) |
| ¿Requiere NC? | No | Sí (NC 34) |
NCF "quemados" — qué son
Cuando un NCF se asigna y por cualquier razón deja de ser válido, queda quemado: ya no se puede reutilizar para otro e-CF. DGII rastrea cada NCF asignado por tu empresa.
Los NCF quemados típicos:
- e-CF rechazados (el NCF se asignó pero la emisión falló).
- e-CF anulados con NC 34.
- NCF en saltos de numeración (huecos por errores operativos).
Todos deben aparecer en el 608 en el período correspondiente.
Buenas prácticas
- Anula con prontitud. Si te equivocaste, emite la NC 34 lo antes posible (mismo período si puedes).
- Documenta cada anulación. En la NC pon un motivo claro; lo agradecerás al revisar el 608.
- Revisa rechazos al final del mes. A veces un e-CF rechazado no se reemite y se queda olvidado; debe entrar al 608.
Cómo se relaciona con 606 / 607
- El 608 es independiente de 606 y 607.
- Los tres juntos forman el paquete mensual que envías a DGII.
Quién puede ver y exportar
| Rol | Ver | Exportar |
|---|---|---|
| owner / admin | ✅ | ✅ |
| accountant | ✅ | ✅ |
| sales | ❌ | ❌ |
| viewer | ✅ | ✅ |
Errores comunes
- Un NCF rechazado no aparece → verifica que el estado DGII sea efectivamente "Rechazado" y que la fecha del rechazo cae en el período seleccionado.
- Una factura anulada con NC aparece doble → comportamiento esperado (en 607 original + 608 de anulación), no es duplicado.
Siguientes pasos
- 606 — Compras.
- 607 — Ventas.
- Estados y rechazos — por qué un e-CF puede ser rechazado.
- Anular una factura — flujo de emisión de NC 34.
Manifiesto de capturas
assets/reportes/08-608-listado.png— tabla del 608 con motivos.assets/reportes/09-608-export.png— botón "Exportar CSV".
¿Te resultó útil este artículo?
Última actualización: