Recepción de comprobantes (606)
El 606 es el reporte mensual de compras que tu empresa envía a la DGII. Para armarlo necesitas registrar cada NCF que recibes de tus proveedores: número, tipo, fecha, montos y retenciones.
La pantalla Recepción de comprobantes está optimizada para esa captura: rápida, sin detalle de líneas, una fila por NCF recibido.
Ubicación: Compras → Recepción de comprobantes.
Cuándo usar este módulo vs. Facturas de compra.
- Recepción → solo te interesa registrar el NCF para el 606 (descontar gasto del mes; sin detalle por línea).
- Facturas de compra → necesitas el detalle por línea (control de costos por producto, vínculo a OC, ajustes finos).
Las dos pantallas alimentan la misma tabla
purchases; la diferencia es el flujo de captura.
Tipos de comprobante NCF reconocidos
Para el 606, DGII identifica los comprobantes por su tipo numérico. FinMova soporta los siguientes:
| Código | Etiqueta | Cuándo aplica |
|---|---|---|
| 01 | Crédito Fiscal | El proveedor te emite factura con derecho a crédito fiscal (deducible). |
| 02 | Consumo | Compras al detalle al consumidor final. |
| 11 | Comprobante de Compras | Compras a personas físicas no contribuyentes (típico en RD). |
| 03 | Nota de Débito | El proveedor te aumenta el monto de un comprobante. |
| 04 | Nota de Crédito | El proveedor te disminuye el monto / devuelve. |
| 13 | Gastos Menores | Gastos menores no facturados formalmente. |
| 14 | Régimen Especial | Comprobantes bajo regímenes especiales. |
| 15 | Gubernamental | Servicios a entidades del Estado. |
| 16 | Exportaciones | Aplicable a exportadores. |
| 17 | Pagos al Exterior | Servicios prestados desde el exterior. |
Importante. Los códigos del 606 son distintos a los del e-CF que tú emites. Por ejemplo, "01 Crédito Fiscal" del 606 es la contraparte de tu "31 Crédito Fiscal" cuando vendes. No mezcles.
Estados de pago
Cada comprobante recibido lleva un estado de pago:
| Estado | Etiqueta |
|---|---|
pending | Por pagar |
paid | Pagada |
Marcar como pagada es un atajo de gestión interna; no afecta al 606, pero sí a tu vista de cuentas por pagar.
Captura rápida
1 · Abre el formulario
Compras → Recepción de comprobantes → Nuevo.
2 · Llena los campos
| Campo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|
| Proveedor | ✅ | Debe estar registrado. Crea uno en Proveedores. |
| NCF del proveedor | ✅ | El número que viene en su factura. |
| Tipo de comprobante | ✅ | Uno de los 10 tipos NCF de arriba. |
| Fecha de emisión | ✅ | La del comprobante, no la de hoy. |
| Subtotal | ✅ | Antes de ITBIS. |
| ITBIS | — | Si el comprobante lo desglosa. |
| Retención ITBIS | — | Si tu empresa retiene al proveedor. |
| Retención ISR | — | Idem. |
| Total | ✅ | Lo que efectivamente debes / pagaste. |
| Estado de pago | — | Pending por defecto. |
3 · Guardar
El comprobante queda en tu lista y entra al 606 del período correspondiente a la fecha de emisión.
Tablero de conciliación 606
En la pantalla principal de Recepción verás un tablero por período que te muestra:
- Total de subtotal, ITBIS, retenciones y total del mes.
- Conteo de comprobantes listos para 606.
- Conteo de comprobantes con inconsistencias (faltan datos para el 606).
Y por cada fila, un badge de conciliación:
| Badge | Significado | Acción |
|---|---|---|
| 🟢 Listo | Tiene todo lo que el 606 necesita. | Nada. |
| 🟡 NCF a revisar | El NCF parece inválido. | Verifica con el proveedor. |
| 🟠 Falta RNC del emisor | El proveedor no tiene RNC en su ficha. | Edita el proveedor. |
| 🔴 Falta tipo | No elegiste el código NCF. | Edita el comprobante. |
Buena práctica. Antes de cerrar mes, abre el tablero y resuelve todos los badges no-verdes. Eso garantiza que el 606 exportable es el correcto.
Cómo se relaciona con el 606 real
Cada Recepción de comprobante guarda los mismos datos que pide el formato DGII 606. Cuando vas a Reportes → 606 y eliges el período, FinMova ya tiene todo: solo arma el archivo exportable.
Importante. FinMova prepara el resumen operativo para el 606. El envío formal a DGII lo haces tú (típicamente desde el portal DGII con el archivo que FinMova exporta), y debe validarse contra el formato vigente de DGII.
Retenciones (ITBIS / ISR)
Las retenciones las aplica el comprador (tú) al pagar a ciertos proveedores. FinMova permite registrarlas para que aparezcan correctamente en el 606:
| Retención | Cuándo aplica |
|---|---|
| ITBIS 30 % | Servicios sujetos, pagados a profesionales sin RNC formal, etc. |
| ISR | Honorarios, alquileres, pagos a personas físicas. |
Las tasas y casos exactos varían según normativa DGII vigente. Consulta con tu contador.
Editar y eliminar
Mientras no exportes el 606 del período, puedes editar o eliminar cualquier comprobante recibido. Después del cierre mensual, lo recomendable es dejar el histórico tal cual y emitir ajustes formales (NC de compra, asientos manuales) si hay corrección.
Vínculo con OCs
La pantalla rápida no exige OC. Si quieres vincular un comprobante a una OC, usa Facturas de compra, que sí soporta el enlace.
Errores comunes
- "NCF a revisar" — el formato del NCF no coincide con el esperado para ese tipo. Confirma con el proveedor.
- "Falta RNC del emisor" — añade el RNC al proveedor en su ficha.
- Tipo de comprobante incorrecto — preguntale a tu contador qué tipo usar; lo más común es 01 (B2B) o 11 (persona física).
Siguientes pasos
- Facturas de compra — captura detallada.
- 606 — Compras del período — el reporte que armas a partir de esta captura.
- Notas de crédito de compra — si el proveedor te emite NC.
Manifiesto de capturas
assets/compras/06-tablero-606.png— tablero con totales del mes y badges.assets/compras/07-form-recepcion.png— captura rápida con NCF, tipo, fecha, montos.assets/compras/08-lista-recepcion.png— listado con badges de conciliación.
Última actualización: