Facturas de compra
Una factura de compra es el registro detallado de un comprobante que recibes de tu proveedor — el equivalente "espejo" de tus facturas de venta. La diferencia con Recepción de comprobantes es que aquí capturas el detalle por línea y puedes vincularla a una orden de compra.
Ubicación: Compras → Facturas de compra.
Cuándo usar este módulo vs. recepción rápida
| Caso | Módulo |
|---|---|
| Solo necesitas el NCF para el 606, sin línea por línea | Recepción de comprobantes |
| Quieres control de costos por producto | Facturas de compra ✓ |
| Vinculas a una OC | Facturas de compra ✓ |
| Necesitas detalle de retenciones por línea | Facturas de compra ✓ |
| Captura masiva de comprobantes simples | Recepción de comprobantes |
Ambos módulos guardan en la misma tabla purchases. Los dos
alimentan el 606; la diferencia es la riqueza del registro.
Tipos de comprobante NCF
Mismos códigos que el módulo de recepción (ver Recepción de comprobantes): 01, 02, 11, 03, 04, 13, 14, 15, 16, 17.
Crear una factura de compra
1 · Abre el formulario
Compras → Facturas de compra → Nueva.
2 · Datos generales
| Campo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|
| Proveedor | ✅ | Crea uno en Proveedores si falta. |
| NCF del proveedor | ✅ | Tal como aparece en el comprobante. |
| Tipo de comprobante | ✅ | Uno de los 10 tipos NCF. |
| Fecha de emisión | ✅ | La del comprobante. |
| Orden de compra vinculada | — | Opcional; selector de OCs del proveedor. |
| Estado de pago | — | Por defecto Por pagar. |
| Notas | — | Texto libre. |
3 · Líneas
Cada línea:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Producto (opcional) | Si lo eliges, autorrellena descripción y costo. |
| Descripción | Obligatoria, máx. 300 caracteres. |
| Cantidad | > 0. |
| Precio unitario | ≥ 0. |
| ITBIS % | Tasa de ITBIS de la línea. |
Los totales se calculan en vivo (subtotal, ITBIS, total). La fórmula es la misma de Líneas, ITBIS y totales, solo que en lugar de tu venta, captura lo que pagas.
4 · Retenciones (opcional)
Si tu empresa retiene al proveedor:
- Retención ITBIS — el % o monto que retienes.
- Retención ISR — idem.
El total a pagar = subtotal + ITBIS − retenciones.
5 · Guardar
La factura de compra queda en tu lista y se considera comprometida hasta que la marques como pagada.
Marcar como pagada
Desde el detalle: Marcar como pagada o desde la lista, con la acción por fila.
Cuidado. Marcar como pagada en este módulo no registra un movimiento bancario automáticamente. Si pagaste por transferencia, registra el egreso en Bancos → Movimientos por separado.
Vincular a una OC
Si la compra tiene una OC previa:
- En el formulario, selecciona la OC en el campo Orden de compra vinculada.
- FinMova marca la OC como
receivedy la enlaza.
También puedes ir al revés: desde una OC, pulsar Convertir a factura de compra (ver Órdenes de compra).
Editar y eliminar
Puedes editar libremente mientras no exportes el 606 del período. Eliminar es destructivo: revierte cualquier consumo de inventario que hubiera generado la línea (si aplica) y borra la fila.
Buena práctica. Para corregir importes después del cierre del mes, no edites la factura original — emite o registra una Nota de crédito de compra. Mantiene el rastro fiscal correcto.
Movimiento de inventario
Si una línea tiene un producto con track_inventory, al guardar la
factura de compra se suma al inventario del almacén
correspondiente. Eso te permite:
- Tener el stock al día con cada compra.
- Calcular el costo promedio del producto si tu plan lo soporta.
Detalle: Almacenes y existencias.
Cómo aparece en el 606
Igual que cualquier comprobante recibido: con su RNC del proveedor, NCF, tipo, fecha, subtotal, ITBIS, retenciones y total. Si tienes Recepción de comprobantes y Facturas de compra mezcladas, el 606 las lista todas sin duplicar.
Cuidado. Si capturaste el mismo NCF en ambos módulos, el 606 lo verá dos veces. FinMova no impide duplicados por defecto; coordina con tu contador para usar un solo flujo por proveedor.
Quién puede crear / editar
| Rol | Crear | Editar | Eliminar | Marcar pagada |
|---|---|---|---|---|
| owner / admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| accountant | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| sales | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| viewer | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Errores comunes
- "Proveedor obligatorio" — falta seleccionar.
- "NCF inválido" — formato no coincide con el tipo elegido.
- "Agrega al menos una línea" — el detalle quedó vacío.
- Inventario no se actualizó — el producto no tiene
track_inventoryactivo.
Siguientes pasos
- Notas de crédito de compra — para devoluciones / ajustes de proveedor.
- Gastos — para egresos sin comprobante formal o recurrentes.
- Bancos → Movimientos — para registrar el egreso del banco.
Manifiesto de capturas
assets/compras/09-form-factura-compra.png— formulario completo con OC vinculada.assets/compras/10-detalle-retenciones.png— sección de retenciones ITBIS/ISR.assets/compras/11-lista-facturas-compra.png— listado con totales y estado de pago.
Última actualización: